Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 5.700 | 30.142 | -2.009 | 20.152 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 586 | 684 | 2.220 | 1.522 | |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 6.287 | 30.827 | 211 | 21.674 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -160 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet | -60 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | -160 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 6.127 | 30.827 | 211 | 21.674 | |
LASTEN | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 8.615 | 32.346 | 536 | 22.191 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 1.601 | 695 | 2.230 | 1.531 | |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 10.216 | 33.040 | 2.766 | 23.722 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Wet goed verhuurderschap | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | -115 | 38 | 38 | 38 | |
Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet | -250 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling budget advieskosten bestemmingsplannen | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet huisadvocaat | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering onderhoudswerkzaamheden tijdelijke parkeerterrein BAT-terrein (Enghuizen) | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering taken Wet kwaliteitsborging (Wkb) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Vrijval raming grex centrumplan-projectplan | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | -89 | 63 | 63 | 63 | |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 10.127 | 33.104 | 2.829 | 23.785 | |
Saldo voor bestemming | -4.000 | -2.277 | -2.618 | -2.112 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 946 | 545 | 500 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 99 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.045 | 545 | 500 | 0 | |
Toevoegingen | |||||
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | -74 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen reserves | -74 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 971 | 545 | 500 | 0 | |
Saldo na bestemming | -3.029 | -1.732 | -2.118 | -2.112 | |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Wet goed verhuurderschap | -26 | -26 | -26 | -26 |
Op 21 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap (“Wet goed verhuurderschap”) aangenomen. Met de invoering van deze wet gelden er vanaf 1 juli 2023 aanvullende regels voor verhuur van woonruimte en voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Gemeenten krijgen hier een belangrijke rol in. In de decembercirculaire 2022 is 12,4 miljoen aan structurele middelen opgenomen voor de uitvoeringskosten. Voor Zevenaar is dit € 26.000 structureel vanaf 2023. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet | 190 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting 2023-2026 zijn structurele kosten opgenomen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 valt het begrote bedrag voor 2023 vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Een eenmalig voordeel van € 190.000. | ||||
Bijstelling budget advieskosten bestemmingsplannen | -43 | 0 | 0 | 0 |
Nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 moeten nog circa acht (paraplu)bestemmingsplannen worden opgesteld en beoordeeld. De extra advieskosten hiervoor in 2023 bedragen € 43.000. | ||||
Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen | -100 | 0 | 0 | 0 |
Wij zien op dit moment een afname van grotere woningbouw plannen, mogelijk door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en hogere rentes. Dit geldt niet voor de verbouw en het herstellen van woningen en gebouwen (verduurzaming). Hierdoor blijft de raming van de legesopbrengsten achter. Een nadeel in 2023 van € 100.000. | ||||
Inzet huisadvocaat | -20 | 0 | 0 | 0 |
Onze huisadvocaat ondersteunt ons bij een handhavingszaak. Verwacht wordt dat deze inzet ook dit jaar nodig zal zijn. Daarom ramen wij voor 2023 € 20.000 extra. | ||||
Uitvoering onderhoudswerkzaamheden tijdelijke parkeerterrein BAT-terrein (Enghuizen) | -35 | 0 | 0 | 0 |
De onderhoudssituatie van het tijdelijke parkeerterrein BAT terrein (Enghuizen) vraagt om een aantal ingrepen met betrekking tot de verlichting alsmede het aanwezige straatwerk. Wij brengen een tweetal extra lichtmasten aan en voeren, waar nodig, herstelwerkzaamheden op het parkeerterrein. De kosten hiervoor bedragen € 35.000. | ||||
Uitvoering taken Wet kwaliteitsborging (Wkb) | -24 | -24 | -24 | -24 |
In de september- en decembercirculaire 2022 is een jaarlijks landelijke bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Doordat de Wkb-taken gefaseerd worden ingevoerd worden de komende jaren proefprojecten uitgevoerd in verband met de verplichte kwaliteitsborging voor bouwwerken. Hiervoor is € 24.000 per jaar (tot en met 2026) noodzakelijk. | ||||
Vrijval raming grex centrumplan-projectplan | -13 | -13 | -13 | -13 |
In de begroting stond een raming opgenomen voor grondexploitatie centrumplan-projecten. Deze grondexploitatie bestaat niet. Een nadeel van € 13.000. | ||||
Totaal mutaties | -71 | -63 | -63 | -63 |