Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 108.697 | 112.499 | 112.452 | 107.158 |
1. Veiligheid | 126 | 126 | 126 | 126 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 757 | 265 | 265 | 265 |
3. Economie | 16.794 | 2.173 | 1.826 | 492 |
4. Onderwijs | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.614 | 1.406 | 1.406 | 1.399 |
6. Sociaal domein | 18.087 | 12.877 | 14.080 | 14.084 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.659 | 9.898 | 9.830 | 9.135 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.127 | 30.827 | 211 | 21.674 |
Actuele stand begroting - baten | 164.086 | 171.097 | 141.219 | 155.354 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 27.328 | 26.926 | 25.433 | 25.558 |
1. Veiligheid | 4.642 | 4.275 | 4.261 | 4.259 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.431 | 6.680 | 6.604 | 6.472 |
3. Economie | 18.208 | 2.668 | 2.284 | 987 |
4. Onderwijs | 5.972 | 5.753 | 5.865 | 6.017 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.350 | 11.461 | 11.224 | 10.995 |
6. Sociaal domein | 76.607 | 68.013 | 68.231 | 68.437 |
7. Volksgezondheid en milieu | 14.028 | 12.102 | 12.528 | 11.025 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 10.127 | 33.104 | 2.829 | 23.785 |
Actuele stand begroting - lasten | 176.691 | 170.981 | 139.258 | 157.536 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 81.369 | 85.573 | 87.019 | 81.600 |
1. Veiligheid | -4.517 | -4.149 | -4.135 | -4.134 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.673 | -6.414 | -6.339 | -6.207 |
3. Economie | -1.414 | -495 | -457 | -495 |
4. Onderwijs | -4.746 | -4.728 | -4.843 | -4.995 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -10.736 | -10.054 | -9.817 | -9.597 |
6. Sociaal domein | -58.520 | -55.135 | -54.151 | -54.352 |
7. Volksgezondheid en milieu | -3.369 | -2.203 | -2.698 | -1.890 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -4.000 | -2.277 | -2.618 | -2.112 |
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming | -12.606 | 117 | 1.961 | -2.182 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 954 | 111 | 111 | 111 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 260 | 198 | 119 | 33 |
3. Economie | 967 | 15 | 0 | 17 |
4. Onderwijs | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 778 | 567 | 437 | 237 |
6. Sociaal domein | 510 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 686 | 308 | 662 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 971 | 545 | 500 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.694 | 1.962 | 2.046 | 616 |
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming | -5.912 | 2.079 | 4.006 | -1.566 |
